后勤与资产处采购制度

第一条  认真贯彻执行学院采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。 

第二条  按时、按质、按量完成采购供应计划，积极开拓货源市场，采购员必须货（价）比三家总价低于500元，提供一家报价，超过500元由采购员提供至少2家报价，（特殊商品如药品类、危险品、定制类、特殊耗材等说明情况，可提供1家报价）。并比对计划办提供的核价金额，最终采购价格控制在预算范围内。选择物美价廉的物资材料设备，努力降低采购成本。

第三条 认真执行计划办下达的采购合同（包括实验设备、家具家电、图书音像、医疗器械等合同），必须督促合同的正常如期履行，并做好货款的办理以及做好台账登记。及时将付款审批单签送至计划办。对供应商催款做好热情接待，认真解释。对较为紧急的项目与财务及时沟通，保证项目的顺利开展。

第四条  严把采购质量关，家具、设备、服装等要提供材质样品环保资质等，对购进物料均须附有质保书、送货单、说明书或当场（初步）检验单、设备类要提供安装报告和培训报告。设备保修期内协助有关部门妥善解决物品使用过程中出现的保养、维修、欠款等问题，保证设备的正常运行。

第五条  必须在10个工作日完成计划办下达的零星采购（总额少于20000元）。

第六条  对各部门急用物品需发联系单并由主管领导签字后及时安排到位。

第七条  及时与申购部门联系,落实采购物品的规格、质量要求、数量、存放地点、接收人等避免出现差错。（没有接受地点、接受人员等采购科可暂时不予送货）

第八条  对于采购回的物品做到“三新”即：包装新（完整）、产品新、外表新，否则可以拒绝接受。

第九条  对于采购物品的交接要做到“三对面”即：使用部门人员、采购人员、供应商代表（技术人员）等三方同时在场，按照合同数据检验物品的参数性能等。供应商和使用部门必须签收：送货单、验收单、培训报告（适用设备类）

第十条 严格执行计划办下达的合同和零星单预算，不能改变物料设备的数量、规格、用途等。如若预算不够，退回计划办重新提报零星单后再执行采购。

第十一条  完成送货后7个工作日内对零星单（单价超过200元的），以及各类等合同发起验收。（验收时必须由验收办人员、技术人员、实验员、资产管理员等共同参与，采购人员不参与）验收入库完送达采购科后3个工作日送领导签字，报销单填写按照财务要求，根据经费类型分类报销，并做好台账登记。领导签字完毕后3个工作日内送交计划办。

第十二条  认真履行财务制度,购进的一切物品都应送资产部门办理入库手续,手续办妥后,进行财务室报帐。

第十三条  完成上级交办的其他工作。